窗体市审计局《漯河市自然资源和规划局2020年度预算执行和其他财政财务收支情况审计报告》（漯审经责报〔2021〕26号）（以下简称《审计报告》）收悉后，我局高度重视，组织局机关及局属单位认真开展问题整改工作，现将整改情况公告如下：

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 一、关于应缴未缴财政存量资金问题的整改情况

完成整改。资金已经按照要求上缴市财政。

二、关于部门预算编制不科学问题的整改情况

完成整改。已经向市财政提出申请将项目资金收回。

三、关于土地专项债券资金闲置问题的整改情况

幸福渠南岸土地储备项目（土地专项债券资金）实施方案报经市土储委办公会研究通过。按照市土储委办公会议纪要要求，由市国土开发有限责任公司提出资金申请后，市土地储备中心预计12月份将资金拨付完毕；郾城区政府将制定工作台账，加快实施土地征收补偿拆迁工作。

四、关于预算未执行到位问题的整改情况

（1）建设用地节约集约利用状况整体评价工作项目。

完成整改。项目完工，资金不再使用已由市财政收回。

（2）漯河市推进城镇低效用地再开发工作项目。

完成整改。项目款支出完毕。

（3）漯河市2019年耕地质量等别年度更新评价项目。

完成整改。年底提交年度更新评价成果，并支付资金。

（4）基本农田保护标志牌制作安装项目。

完成整改。已经按照合同约定支付项目款。

    （5）地价动态监测工作项目。

完成整改。该项目属跨年度实施项目，已经提交项目成果，按照合同约定于2022年底一次性付清合同款。

（6）第三次全国国土调查项目。

完成整改。该项目属跨年度实施项目，根据省自然资源厅统一安排项目正在实施中。

（7）漯河市国土空间总体规划项目。

完成整改。该项目属跨年度实施项目，已完成规划编制初步成果，待上级组织评审、修编后支付合同尾款。

（8）规划设计编制费项目。

完成整改。该项目属跨年度实施项目，4个专项规划已经市政府批复并支付合同款；剩余5个专项规划初步成果待市委规委会审定后支付合同款。

五、关于未按规定对预算项目进行绩效评价问题的整改情况

完成整改。根据市财政局绩效评价工作统一部署，部门预算项目绩效评价结果已经上报。

六、关于漯河市城市展示馆项目未按规定编制竣工财务决算问题的整改情况

漯河市城市展示馆项目未编制竣工财务决算主要涉及布展工程增量部分材料价格需要审定。漯河市城市展示馆布展工作领导小组已组织市财政局、市审计局、市展示馆及第三方技术单位开展实地考察，形成了布展工程增量工程材料价初步询价成果；近期将进一步进行询价调查，将询价结果报市财政投资评审中心进行竣工结算审定后，我局组织编制工程竣工财务决算。

七、关于无依据发放信访补助问题的整改情况

完成整改。相关人员已经将补助退回。　　

八、未按规定程序申报协议供货釆购计划问题的整改情况

完成整改。今后我局严格执行政府采购相关规定申报政府采购计划。

九、关于会计核算不规范问题的整改情况

完成整改。今后我局按照预算资金支出范围使用经费，严格控制支出，规范进行会计核算。

十、关于固定资产账实不符问题的整改情况

完成整改。未计固定资产现已经全部补计。

十一、关于未记无形资产账问题的整改情况

完成整改。已经补记入无形资产账。

十二、采纳审计建议情况

我局结合实际情况，完善制定出台了《漯河市自然资源和规划局财务管理制度》，进一步加强财务管理；制定出台了《漯河市自然资源和规划局关于进一步加强公务就餐活动管理的通知》、《漯河市自然资源和规划局厉行节约压缩开支实施办法》，从严控制各项费用支出，坚决制止铺张浪费，降低行政运行成本。

     漯河市自然资源和规划局

        2021年11月3日